Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2482.363 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
25-11-2015 |
Resolución Exenta N°119 | Aprueba contrato directo con consultora Fecci Ltda.para seguimiento de revisión de guías de gobierno corporativo en empresas SEP | 25-11-2015 | 31-12-2015 | Pesos | 7.777.770 | Consultora Fecci Ltda. | 76.056.135-5 | |||||||
26-11-2015 |
Resolución Exenta N°120 | Aprueba contratación de doña Paola Ricci Ricci para revisión de las actualizaciones de las planificaciones estratégicas de las empresas SEP | 26-11-2015 | 30-12-2015 | Pesos | 2.444.444 | Ricci | Ricci | Paola | 12.227.593-0 | |||||
24-12-2015 |
Resolución Exenta N°132 | Complementa prestaciones en contrato con Empresa de Servicios Tecnogas&Hojas Ltda. | 24-12-2015 | 24-12-2015 | Pesos | 828.240 | Empresa de Servicios Tecnogas&Hojas Ltda. | 76.103.722-6 | |||||||
13-11-2015 |
Resolución Exenta N°83 | Aprueba Contratación de doña Andrea Butelmann Peisajoff, de don Julio Villalobos Contreras y de don Gabriel Aldoney Vargas para la conformación de un panel de expertos con la relación a la implementación del retiro de cargas de importación en el Puerto de Valparaíso | 14-07-2015 | 30-10-2015 | Pesos | 6.000.000 | Butelmann Villalobos | Peisajoff Contreras | Andrea Julio | ||||||
30-10-2015 |
Resolución Exenta N°114 | Aprueba Contratación Directa con la "Empresa de Servicios Tecnogas&Hojas Ltda.", para el servicio de mantención, reparación e instalación de repuestos sanitarios para el SEP | 30-10-2015 |
30-10-2015 |
Pesos | 1.063.860 |
Empresa de Servicios Tecnogas&Hojas Ltda. | 76.103.722-6 | |||||||
21-10-2015 |
Resolución Exenta N°112 | Aprueba Contratación Directa con el Restaurant Castillo Forestal para el Servicio de Almuerzo para los asistentes del "Seminario del Liderazgo y Género "organizado por el SEP para el día 22 de Octubre de 2015 | 22-10-2015 |
22-10-2015 |
Pesos | 326.726 |
BRASSIERE DEL PARQUE FORESTAS SPA | 76.253.628-5 | |||||||
21-10-2015 |
Resolución Exenta N° 111 | Aprueba contrato directo con Estudio Jurídico “Staff Legal Limitada”. |
01-10-2015 |
31-12-2015 |
Pesos | 3.100.000 |
STAFF JURÍDICO LEGAL LTDA. | 77.656.350-1 | |||||||
02-10-2015 |
Resolución Exenta N° 108 | Aprueba Contratación Directa de empresa “Sotuciones en Seguridad Ltda.”, para el trastado de la base de datos y aplicativos del Sistema de Control de asistencia biomëtrico del SEP |
28-10-2015 |
28-10-2015 |
Pesos | 135.574 |
SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA. | 76.261.480-4 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE OCTUBRE 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.455.551 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.623.584 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE AGOSTO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.584.470 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
28-08-2015 | Resolución Exenta 91 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON RAÚL VARGAS SALINAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL SEP |
28-08-2015 | 28-08-2015 | Pesos | 300.000 | RAÚL VARGAS SALINAS | 8.011.655-1 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE JULIO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.690.613 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.302.842 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
18-06-2015 | Resolución Exenta 78 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPPRESA CAMPTRONICS E.l.R.L PARA LA MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL SEP | 06-07-2015 | 11-07-2015 | Pesos | 2.370.540 | CAMPRONIC E.I.R.L | 52.003.600-8 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MAYO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.600.140 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
28-05-2015 | Resolución Exenta 67 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON JULIO ANDRÉS VILLARROEL MARABOLÍ PARA LA ELABORACIÓN DE 1.000 DÍPTICOS | 28-05-2015 | 28-05-2015 | Pesos | 287.980 |
ANDRÉS VILLARROEL MARABOLÍ | 10.495.809-5 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ABRIL 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.349.619 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
22-04-2015 | Resolución Exenta 56 | APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASESORIA COMUNICACIONAL Y APOYO LOGÍSTICO CON LA EMPRESA FECUNDA S.A. | 22-04-2015 | 08-06-2015 | Pesos | 4.300.000 | FECUNDA S.A. | 76.119.597-2 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MARZO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.407.797 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.266.866 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ENERO 2015 | 15-09-2002 | DD/MM/AAA | Pesos | 2.194.173 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
23-01-2015 | Resolución Exenta 11 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EDITORIAL GESTIÓN LTDA. PARA SUSSCRIPCIÓN ANULA DIARIO ESTRATEGIA | 01-02-2015 | 01-02-2016 | Pesos | 226.088 | Editorial Gestión Ltda | 84.335.100-K | |||||||
23-01-2015 | Resolución Exenta 12 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODÍSTICA PARA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO Y LA SEGUNDA | 20-02-2015 Y 18-02-2015 | 20-02-2016 Y 18-02-2016 | Pesos | 208.500 | Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística | 90.193.000-7 | |||||||
23-01-2015 | Resolución Exenta 13 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL DIARIO FINANCIERO Y REVISTA CAPITAL | 29-03-2015 | 29-03-2016 | Pesos | 148.750 | Ediciones Financieras S.A. | 96.539.380-3 | |||||||
28-01-2015 | Resolución Exenta 15 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROMOSERVICE S.A. PARA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS LA TERCERA Y EL PULSO Y LA REVISTA QUE PASA | 05-02-2015 | 05-02-2015 | Pesos | 191.880 | Promoservice S.A. | 96.669.790-3 | |||||||
30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | ARRIENDO DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS AÑO 2015 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | UF | 3.133,56 | INMOBILIARIA DE SANTIAGO | 96.867.180-4 | ver enlace |