| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE A SEPTIEMBRE 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 1.883.737 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE AGOSTO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 1.972.955 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 05-08-2013 | Resolución Exenta 81 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA FREDDY SAN MARTIN ZAMBRANO | 05-08-2013 | 05-08-2013 | Pesos | 249.104 | Freddy San Martin Zambrano | 8.046.185-2 | |||||||
| 07-08-2013 | Resolución Exenta 85 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRÓRROGA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, POR EL PLAZO DE UN MES, EN TANTO SE LICITA LA CONTRATACION DEFINITIVA DEL SERVICIO | 07-08-2013 | 07-09-2013 | Pesos | 2.223 | Manantial S.A. | 96.711.590-8 | |||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 2.101.456 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MAYO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 1.890.348 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ABRIL 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 1.893.778 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MARZO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 1.990.399 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 12-03-2013 | Resolución Exenta 35 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL DIARIO ESTRATEGIA | 12-03-2013 | 12-03-2014 | Pesos | 190.388 | Editorial Gestión Ltda. | 84.335.100-K | |||||||
| 13-03-2013 | Resolución Exenta 36 | AUTORIZA TRATO DIRECTO CON LA EMPRESA PÚLSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | 13-03-2013 | 13-03-2013 | Pesos | 63.000 | Púlsar Ingenieria y Servicios Ltda. | 79.736.120-8 | |||||||
| 28-03-2013 | Resolución Exenta 38 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA PARA EL SUMINISTRO DE LA VERSIÓN DIGITAL DEL DIARIO OFICIAL | 02-04-2013 | 02-04-2014 | Pesos | 148.750 | Base de Datos del Diario Oficial S.A. | 96.814.650-5 | |||||||
| 30-09-2002 | Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE FEBRERO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 2.254.374 | COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace | ||||||
| 31-01-2013 | Resolución Exenta 5 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROMOSERVICE S.A. PARA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS LA TERCERA Y EL PULSO Y LA REVISTA QUE PASA | 01-02-2013 | 01-02-2014 | Pesos | 191.880 | Promoservice S.A. | 96.669.790-3 | |||||||
| 31-01-2013 | Resolución Exenta 6 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON EL DIARIO FINANCIERO | 01-04-2013 | 01-04-2014 | Pesos | 96.000 | Ediciones Financieras S.A. | 96.539.380-3 | |||||||
| 31-01-2013 | Resolución Exenta 7 | APRUEBA CONTRATACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODÍSTICA PARA LA SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LOS DIARIOS EL MERCURIO Y LA SEGUNDA | 19-02-2013 | 19-02-2014 | Pesos | 190.500 | Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística | 90.193.000-7 | |||||||
30-09-2002 |
Resolución Exenta 64 | ARRIENDO DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS AÑO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | UF | 3.133,56 |
INMOBILIARIA DE SANTIAGO | 96.867.180-4 | ver enlace | ||||||
30-09-2002 |
Resolución Exenta 64 | PAGO DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ENERO 2013 | 15-09-2002 | 14-09-2007 | Pesos | 2.002.976 |
COM. EDIFICIO DEL COMERCIO | 56.051.320-8 | ver enlace |
